到货对账

到货入库、对账开票与付款核销说明

把 PO、实收数量、差异数量、批号包装、随货资料、发票号码、含税金额和付款节点整理成财务与采购都能复核的字段。

提交对账BOM 到货验收开票付款

对账准备

先把实收、发票和付款节点对齐，再进入业务与财务确认

当前页还可以继续筛选 800,324 个可搜索型号，查看 24,160 条现货信息，21 份资料。这里先整理入库、发票和付款前字段，实际入库、付款核销和售后处理仍以业务与财务确认为准。

PO单号GRN入库VAT发票AP付款

拆实收差异

订单数量、到货数量、实收数量、差异数量、批号包装和随货资料先与到货验收结果对齐。

到货验收

拆发票金额

发票类型、发票号码、含税金额、税率、抬头和开票差异要独立记录，避免把公开参考价当财务账款。

开票付款

拆付款节点

付款节点、账期、暂缓付款、红冲、重开票和RMA要由业务与财务确认，公开页不代表核销完成。

开票付款

对账备注

入库对账与付款核销备注模板

复制到 BOM、对账表或采购沟通里，让业务按同一组字段核对 PO、实收、发票、差异和付款节点。

到货入库 / 对账开票 / 付款核销复核备注：
完整 MPN / 品牌或官方制造商 / 封装：
PO号 / 供应商名称 / 报价单号 / 项目或成本中心：
订单数量 / 到货数量 / 实收数量 / 差异数量：
批号包装 / 标签照片 / 随货资料：COC / COA / 合格证 / 检测资料
发票类型 / 发票号码 / 含税金额 / 税率 / 开票抬头：
对账周期 / 付款节点 / 账期要求 / 收款账户：
异常类型：短装 / 错料 / 包装异常 / 质量异常 / 发票差异 / 金额差异
期望处理：补发 / 换货 / 退货 / 红冲 / 重新开票 / 暂缓付款 / RMA
备注：公开页面只用于入库对账字段整理，不等于实际入库、发票已开、付款已核销、账期批准、退换货批准、RMA批准、订单状态或后台财务记录。

采购问答

元器件到货后怎么做入库对账、开票核对和付款核销？

先进入到货入库、对账开票与付款核销说明页，把完整 MPN、PO号、供应商、订单数量、到货数量、实收数量、差异数量、批号包装、随货资料、发票类型、发票号码、含税金额、对账周期、付款节点和异常处理诉求整理清楚；再由业务和财务确认入库、开票、付款、红冲、退换或售后处理路径。公开页面只用于入库对账字段整理，不等于实际入库、发票已开、付款已核销、账期批准、退换货批准、售后处理结论、已确认的成交状态或系统内对账记录。

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采购问答

到货验收、质量异常和 RMA 反馈要准备哪些资料？

先进入到货验收与质量异常反馈说明页，把完整 MPN 或 BOM 清单、到货数量、差异数量、批号包装、标签照片、外箱和内包装状态、异常类型、异常等级、到货时间、首次发现时间、首次反馈时间、原包装保留状态、异常隔离、同批次冻结范围、复测样品、测试现象、检测资料、8D/FA资料诉求、反馈联系人和期望处理方式写清楚；再由业务复核检测、退换、赔付或 RMA 路径。本页只用于验收字段整理，不等于最终检测结论、退换承诺、赔付承诺、RMA 批准、8D/FA结论或同批次处置批准。

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采购问答

含税报价、开票付款和账期条件怎么提前说明？

先进入开票付款与账期说明页，把完整 MPN 或 BOM 清单、需求数量、含税口径、发票类型、抬头税号、收款主体、合同主体、开票主体、对公账户、付款方式、付款节点、账期天数、授信资料、月结对账日、付款审批人、收货信息、随货资料、批号包装和检测资料写清楚；再转入 BOM 或下单前确认。本页只用于采购初筛，不等于最终含税报价、开票承诺、收款确认、账期批准或交付承诺。

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采购问答

元器件采购审批、成本中心和 PO 下单前要准备什么？

先进入采购审批、项目成本中心与 PO 下单前说明页，把完整 MPN、项目名称、BOM版本、需求原因、供应商、报价单号、报价有效期、含税未税口径、成本中心、预算科目、付款条件、交期、随货资料和可接受替代范围整理清楚；再由业务确认库存、价格、账期、交期和交易状态。本页先用于整理审批前的采购字段，预算结果、PO下达、锁货价格、账期安排、订单状态和发票状态仍以业务确认或登录后流程为准。

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对账问答

到货入库、对账开票与付款核销常见问题

元器件到货后入库、对账和开票核销要准备哪些字段？

建议准备完整 MPN、PO号、供应商、到货数量、实收数量、差异数量、批号包装、随货资料、发票类型、发票号码、含税金额、对账周期、付款节点和异常处理诉求。

公开入库对账页能证明已经入库或付款了吗？

不能。公开页面只用于入库对账字段整理，不等于实际入库、发票已开、付款已核销、账期批准、退换货批准、RMA批准、订单状态或后台财务记录。

入库对账和到货验收、开票付款有什么区别？

到货验收关注数量、批号、包装和质量异常；开票付款关注含税、发票和付款条件；入库对账把PO、实收、发票、差异和付款节点串成财务可复核字段。