审批前核对

采购审批、项目成本中心与 PO 下单前说明

把报价、预算、成本中心、付款条件、随货资料、交期和不可放宽条件整理成审批前可复核采购备注。

提交审批BOM报价对比开票付款

审批重点

先把预算、成本中心和 PO 前置条件说清楚，再进入业务确认

当前页还可以继续筛选 800,324 个可搜索型号，查看 24,160 条现货信息，21 份资料。 这里先整理预算、成本中心和 PO 前置条件，预算结果、PO 下达和账期批准仍以业务或登录后流程为准。

CC成本PO下单Tax含税ETA交期
01

拆审批字段

项目、成本中心、预算科目、需求原因和审批截止时间要和物料需求一起提交。

ERP对接
02

拆报价口径

供应商、报价单号、含税未税、MOQ、批号包装、交期和有效期要在审批前统一。

报价对比
03

拆交易边界

审批复核不等于订单状态；购物车、结算、发票和付款仍需业务确认，公开页只做前置字段整理。

下单确认

审批备注

采购审批与PO复核备注模板

复制到 BOM、审批流或采购沟通里，让业务按同一组字段核对预算、成本中心、报价、付款和交期要求。

采购审批 / 成本中心 / PO 下单前复核备注：
完整 MPN / 品牌或官方制造商 / 封装：
项目名称 / BOM版本 / 需求原因：试产 / 量产 / 维修 / 缺料补料
需求数量 / 目标到货日 / 是否接受分批：
供应商名称 / 报价单号 / 报价有效期 / 含税未税口径：
成本中心 / 预算科目 / 预算上限 / 审批截止时间：
付款条件 / 账期 / 发票类型 / 收货信息：
随货资料：COC / COA / 合格证 / 标签照片 / 检测资料
不可放宽条件：品牌 / 封装 / 批号 / 包装 / 资料 / 交期 / 含税口径
可接受替代范围：
备注：以上内容用于审批前置核对，预算结果、PO下达、锁货价格、账期安排、订单状态和发票状态仍以业务确认或登录后流程为准。

采购问答

元器件采购审批、成本中心和 PO 下单前要准备什么？

先进入采购审批、项目成本中心与 PO 下单前说明页，把完整 MPN、项目名称、BOM版本、需求原因、供应商、报价单号、报价有效期、含税未税口径、成本中心、预算科目、付款条件、交期、随货资料和可接受替代范围整理清楚；再由业务确认库存、价格、账期、交期和交易状态。本页先用于整理审批前的采购字段，预算结果、PO下达、锁货价格、账期安排、订单状态和发票状态仍以业务确认或登录后流程为准。

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采购问答

多家供应商报价怎么比较，成交前要复核哪些信息？

先进入供应商报价对比、多渠道核价与成交前复核说明页，把完整 MPN、供应商名称、单价口径、含税未税、运费、手续费、汇率、MOQ、可发数量、批号包装、交期、报价有效期、付款条件、检测成本、随货资料、来源边界和可接受替代范围放到同一张对比备注里；再由业务核对最终供应商、成交总成本、成交价、交期、授权边界和质量资料。本页只用于供应商报价对比字段整理，不等于选定供应商、最低价承诺、锁库存证明、最终成交价、最终交期、授权证明或质量结论。

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采购问答

加入购物车或结算前要确认哪些元器件采购信息？

先进入下单前确认清单，核对完整 MPN、数量、品牌/制造商、封装/订购后缀、批号包装、交期、检测资料、含税付款条件和可接受替代范围；单型号条件明确时再进入购物车，字段不完整或多型号需求优先走清单或快速询价。购物车、结算、订单和发票属于登录后处理的信息，对外确认采购条件时仍以商品页、清单页和业务确认结果为准。

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审批问答

采购审批、成本中心和PO下单前复核常见问题

电子元器件采购审批前要准备哪些字段？

建议准备完整 MPN、品牌/制造商、需求数量、项目名称、成本中心、预算科目、报价单号、供应商名称、含税口径、付款条件、交期、随货资料、可接受替代范围和审批截止时间。

公开审批复核页能证明预算或 PO 已经批准吗？

不能。本页先用于整理审批前的采购字段，预算结果、PO下达、锁货价格、账期安排、订单状态和发票状态仍以业务确认或登录后流程为准。

审批复核适合和报价对比、ERP对接一起用吗？

适合。报价对比负责统一供应商和价格口径，ERP/MRP负责系统字段和缺口来源，审批复核负责把预算、成本中心、付款和PO前置条件整理清楚。